嘉峪关新城镇卫生院2018年度部门决算情况说明

来源:财审科时间:2019-08-22

 

 一、嘉峪关市新城镇卫生院基本情况

(一)职能职责

新城镇卫生院隶属于嘉峪关市卫计委,本单位内设科室主要有:办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。

主要承担新城镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀等服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。

 (二)部门基本情况

新城镇卫生院共有预算单位1个,编制人数7人,其中:全额补助事业编制7人;实有人数9人。其中:财政补助事业人员9人;乡镇服务大学生21人,其中:财政补助人员21人;

二、2018年部门决算报表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

443.06

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

  

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 九.医疗卫生与计划生育支出

21

425.56

本年收入合计

9

443.06

本年支出合计

22

 425.56

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

12.90 

     年末结转和结余

24

30.40

 

12

 

 

25

 

合计

13

455.96 

合计

26

 455.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门: 新城镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

443.06 

443.06 

 

 

 

 

  

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

443.06 

443.06 

 

 

 

 

 

 

 

 21003

 基层医疗卫生机构

403.93 

403.93

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院 

341.78

341.78

 

 

 

 

 

 

 

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出

62.15 

62.15 

 

 

 

 

  

 

 

21004 

 公共卫生

36 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 2100408

 基本公共卫生服务

36 

36 

 

 

 

 

  

 

 

 21007

计划生育事务 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 21099

 基本公共卫生服务

2.13 

2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 2109901

计划生育事务 

2.13 

2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

 

嘉峪关市新城镇卫生院 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

425.56 

425.56 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

425.56

425.56 

 

 

 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构 

380.87

380.87

 

 

 

 

 

 

2100302 

乡镇卫生院 

341.72

341.72

 

 

 

 

 

 

 2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

39.15

39.15

 

 

 

 

 

 

21004 

 公共卫生

43.69

43.69

 

 

 

 

 

 

 2100408

 基本公共卫生服务

43.69

43.69

 

 

 

 

 

 

 21007

计划生育事务 

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

443.06 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

 

8

 

.医疗卫生与计划生育支出

22

425.56

425.56 

 

 

 

本年收入合计

9

443.06 

本年支出合计

23

425.56 

425.56 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.29 

年末结转和结余

24

30.4 

30.4

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

 

合计

14

455.96 

合计

28

455.96 

455.96 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

425.56 

425.56 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

425.56 

425.56 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构 

380.87

380.87

 

 

 

2100302 

乡镇卫生院 

341.72

341.72

 

 

 

 2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

39.15

39.15

 

 

 

21004 

 公共卫生

43.69

43.69

 

 

 

 2100408

 基本公共卫生服务

43.69

43.69

 

 

 

 21007

计划生育事务 

1

1

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

425.56

327.48 

98.08

 

 

 301

工资福利支出 

211.79

211.79

 

 

 

30101 

 基本工资

 83.76

 83.76

 

 

 

30102 

 津贴补贴

70.41

70.41

 

 

 

 30103

 奖金

0.43

0.43

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 12.31

 12.31

 

 

 

30109

职业年金缴费

4.40

4.40

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.98

9.99

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.49

7.49

 

 

 

30112

其他社会保险缴费

11.02

11.02

 

 

 

30113

住房公积金

11.99

11.99

 

 

 

302

 商品和服务支出

90.28

 

90.28

 

 

30201

 办公费

0.60

 

0.60

 

 

30202 

印刷费 

3.64

 

3.64

 

 

30205 

 水费

0.22 

 

0.22 

 

 

 30206

 电费

 2.56

 

 2.56

 

 

30207 

 邮电费

1.19

 

1.19

 

 

 30208

 取暖费

 14.11

 

 14.11

 

 

30211

 差旅费

 0.35

 

 0.35

 

 

30213

维修(维护)费

0.35

 

0.35

 

 

 30216

 培训费

1.04

 

1.04

 

 

30218 

 专用材料费

 37.10

 

 37.10

 

 

 30226

 劳务费

26.31

 

26.31

 

 

 30228

 工会经费

 1.11

 

 1.11

 

 

30229

 福利费

 0.67

 

 0.67

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.03

 

1.03

 

 

303

对个人和家庭的补助

 115.69

 115.69

 

 

 

30309

奖励金

111.34

113.34

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

4.35

4.34

 

 

 

 310

 其他资本性支出

 7.80

 

 7.80

 

 

 31002

 办公设备购置

5

 

5

 

 

31003  

 专用设备购置

 2.80

 

2.80

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2018年度预算数

2018年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:嘉峪关市新城镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

三、嘉峪关市新城镇卫生院2018年部门决算情况说明

(一)、2018年度收入支出决算总体情况

嘉峪关市新城镇卫生院2018年度部门决算总收入443.06万元,比上年增加54.10万元,增长13.91%,原因为2018年人员工资基数上调,单位大力开展各项基本医疗服务、公共卫生服务等业务,业务经费补助增加,全部为财政补助收入;总支出425.56万元,比上年增加4.21万元,增加1%,主要原因人员经费增加。

新城镇卫生院2018年度收入合计443.06万元,其中:财政拨款收入443.06万元,占100%.

新城镇卫生院2018年度支出合计425.56万元,其中:基本支出425.56万元,占100%;  。

新城镇卫生院2018年度年末结转和结余30.4万元,较上年增加16万元,主要原因是采购的设备政府招标程序没有在年底完成 。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

新城镇卫生院2018年度部门决算总收入443.09万元,比上年增加54.10万元,增长13.91%,主要原因为2017年人员工资基数上调。总支出425.56万元,比上年增加4.21万元,增加1%,主要原因人员经费增加。较年初预算数增加49.28万元,增长13.09%。主要原因是工资基数调整 。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育支出425.56万元,占100%比上年增加4.21万元,增加1%,主要原因人员经费增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出425.56万元。其中:人员经费327.48万元, 较上年增加36.97万元,主要原因是人员工资基数上调。人员经费用途主要包括基本工资83.76万元,津贴补贴70.41万元,奖金0.43万元,社会保障缴费57.19万元,奖励金111.34万元和其他对个人和家庭的补助4.35万元。公用经费98.08万元,较上年减少32.76万元,主要原因是资本性支出减少, 办公费印刷费支出降低,公用经费用途主要包括办公费0.6万元,印刷费3.64万元,邮电费1.19万元,取暖费14.11万元,水费0.22万元,电费2.56万元,差旅费0.35万元,维修费0.35万元,培训费1.04万元,工会经费1.11万元,福利费0.67万元,劳务费26.31万元,专用材料费37.10,其他商品服务支出1.03万元,办公设备购置5万元,专用设备购置2.8万元。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,本单位无“三公” 经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,无此费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次 .

(五)、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市新城镇卫生院2018年度机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元, 增长0%,主要原因是本单位不是机关单位。

(二)国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市新城镇卫生院2018年国有资产占用总额511.74万元,其中:流动资产158.09万元,非流动资产353.65万元。

截至 2018 12 31 日,嘉峪关市新城镇卫生院共有预算内车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是 应急通信用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单 价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购情况说明。

就一个新城镇卫生院2018年度政府采购总额4.91万元,其中:政府采购货物4.4万元,占采购总额的89.61%,政府采购服务0.51万元, 采购总额的占10.39%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金0万元。

截至 2018 12 31 日,嘉峪关市新城镇卫生院共有预算内车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是 应急通信用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单 价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理情况

我单位未执行预算绩效管理。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

   六、基本支出:是指本单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

   七、项目支出:是指本单位在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

   八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。