2018年度峪泉镇卫生院部门决算信息公开报告

来源:财审科时间:2019-08-22

   

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市峪泉镇卫生院是主管医疗工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:为社区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
(二)机构设置

嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个;编制人数6人,其中:全额补助事业编制6人;实有人数4人。其中:全额补助事业人员4人;退休人员2人,其中:全额补助事业退休人员2人;民生项目人员17人,其中:公共预算财政补助开支17人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市峪泉镇卫生院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

271.8 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

6.9 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

281.65

本年收入合计

9

271.8 

本年支出合计

22

 288.55

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

28.74 

     年末结转和结余

24

11.99

 

12

 

 

25

 

合计

13

300.54 

合计

26

 300.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

嘉峪关市峪泉镇卫生院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

271.8 

271.8 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.9

6.9

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

230.61

230.61

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

11.94

11.94

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

22

22

 

 

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

嘉峪关市峪泉镇卫生院 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

288.55

288.55 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.9

6.9

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

231.86

231.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

11.94

11.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

37.85

37.85

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市峪泉镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

271.8 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

6.9

6.9

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

280.13

280.13

 

本年收入合计

9

271.8 

本年支出合计

23

287.03

287.03

 

年初财政拨款结转和结余

10

27.22 

年末结转和结余

24

11.99

11.99

 

  一般公共预算财政拨款

11

27.22 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

299.02 

合计

28

299.02

299.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市峪泉镇卫生院 

 

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

287.03

287.03

 

 

2080502

事业单位离退休

6.9

6.9

 

 

2100302

乡镇卫生院

230.34

230.34

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

11.94

11.94

 

 

2100408

基本公共卫生服务

37.85

37.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

嘉峪关市峪泉镇卫生院 

 

 

单位:万元

 

 

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

287.03 

240.18

46.85

 

 

30101

基本工资

55.36

55.36

 

 

 

30102

津贴补贴

45.51

45.51

 

 

 

30103

奖金

0.17

0.17

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.01

10.01

 

 

 

30109

职业年金缴费

3.47

3.47

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.87

6.87

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

5.69

5.69

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

4.35

4.35

 

 

 

30113

住房公积金

9.46

9.46

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.4

4.4

 

 

 

30201

办公费

2.88

 

2.88

 

 

30202

印刷费

10.7

 

10.7

 

 

30205

水费

0.43

 

0.43

 

 

30206 

电费

2.81 

 

2.81 

 

 

30207 

邮电费

0.67 

 

0.67 

 

 

30208

取暖费

0.67

 

0.67

 

 

30211 

差旅费

0.22 

 

0.22 

 

 

30214

租赁费

0.12

 

0.12

 

 

30218

专用材料费

10.35

 

10.35

 

 

30226

劳务费

15.75

 

15.75

 

 

30228

工会经费

0.49

 

0.49

 

 

30229

福利费

0.26

 

0.26

 

 

30301

退休费

6.98

6.98

 

 

 

30305

生活补助

0.15

0.15

 

 

 

30309

奖励金

87.76

87.76

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

1.5

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

嘉峪关市峪泉镇卫生院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

2018年度预算数

2018年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计271.8万元,支出总计288.55万元。与2017年决算数相比,收入增加1.41万元,增加0.52%,支出增加13.87万元,增加5.05%。主要原因是职工工资基数增加。

本部门2018年度收入合计271.8万元,其中:财政拨款收入271.8万元,占100%

本部门2018年度支出合计288.55万元,其中:基本支出288.55万元,占100%

本部门2018年度年末结转和结余11.99万元,较上年减少18.26万元,主要原因是人员增加,工资支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入271.8万元,较上年决算数增加11.41万元,增长4.38%。主要原因是人员工资基数增加,导致的人员经费增加。较年初预算数增加4.54万元,增长1.7%。主要原因是人员工资基数增加,导致的人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出287.03万元,较上年决算数增加12.35万元,增长4.5%。主要原因是工资基数增加,导致人员支出增加。较年初预算数增加19.77万元,增长7.4%。主要原因是职工工资基数增加,年底补缴在职在编人员养老保险金,导致人员支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出6.9万元,占2.4%,较年初预算数减少6.74万元,主要原因是项目支出科目进行了调整,一部分社会保障缴费支出计算入医疗卫生与计划生育支出;医疗卫生与计划生育支出280.13万元,占97.6%,较年初预算数增加33.41万元,主要原因是一部分社会保障缴费支出计算入医疗卫生与计划生育支出,同时职工工资基数增加,年底补缴在职在编人员养老保险金,导致人员支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出287.03万元。其中:人员经费240.18万元, 较上年增加31.66万元,主要原因是职工工资基数增加,年底补缴在职在编人员养老保险金,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资55.36万元、津贴补贴45.51万元、奖金0.17万元、机关事业单位基本养老保险经费10.01万元、职业年金经费3.47万元,职工基本医疗保险经费6.87万元,公务员医疗补助缴费5.69万元,其他社会保障缴费4.35万元,住房公积金9.46万元,其他工资福利支出4.4万元、、退休费6.98万元、生活补助0.15万元,奖励金87.76万元。公用经费46.85万元,较上年减少10.84万元,主要原因是住院人数,专用材料费减少,导致公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费2.88万元、电费2.81万元、水费0.43万元,印刷费10.7万元、邮电费0.67万元、取暖费0.67万元、差旅费0.22万元、租赁费0.12万元、专用材料费10.35万元、劳务费15.75万元、工会经费0.49万元、福利费0.26万元、专用设备购置0.15万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,与年初预算数相比无增减变动,与上年支出数相比无增减变动。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.33万元,其中:政府采购货物支出3.33万元。主要用于采购办公桌椅、小型医疗设备、办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位没有实行预算绩效管理。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

嘉峪关市峪泉镇卫生院

2019820