嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

来源:财审科时间:2019-08-22

  

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫计委管理。是城镇职工居民医疗保险核销、新农合医疗保险核销。中心是由政府举办,市卫计委主管的全额拨款科级事业单位。

主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。是辖区居民以及流动人口的医疗、健康档案、预防保健、计划免疫、健康教育、慢性病管理、计划生育指导等多项社区卫生服务。

(二)机构设置

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全额补助事业编制7人;实有人数7,2017人数没有变化。其中:在职人数12人,包括全额补助事业人员12人。

二、2018年度部门决算报表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

312.47 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

312.47 

本年支出合计

22

 357.31

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

91.15 

     年末结转和结余

24

 46.31

 

12

 

 

25

 

合计

13

403.62 

合计

26

 403.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

合计

 

210

医疗卫生与计划生育支出

312.47

312.47

 

 

 

 

0

 

 21003

 基层医疗卫生机构

186.11 

186.11 

 

 

 

 

0 

 

2100301

城市社区卫生机构

149.24

149.24

 

 

 

 

0

 

2100399

 其它基层医疗卫生机构支出

36.87

36.87

 

 

 

 

0 

 

 

21004

公共卫生

125

125

 

 

 

 

0

 

 

2100408

基本公共卫生服务

125

125

 

 

 

 

0

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

0

 

 

2100799

其它计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

0

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

0.36

 

 

 

 

0

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

0.36

 

 

 

 

0

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

357.31 

357.31 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

357.31 

357.31 

 

 

 

 

21003

 基层医疗卫生机构

186.11

186.11

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

149.24

149.24

 

 

 

 

2100399

 其它基层医疗卫生机构支出

36.87

36.87

 

 

 

 

21004

公共卫生

170.20

170.20

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

170.20

170.20

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

2100799

其它计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

312.47 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 医疗卫生与计划生育支出

22

357.31

357.31

 

 

本年收入合计

9

312.47 

本年支出合计

23

357.31

357.31

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

91.15 

年末结转和结余

24

46.31

46.31 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

91.15 

 

25

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

合计

14

403.62 

合计

28

 403.62

403.62 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

357.31

357.31

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

357.31

357.31

 

 

 

21003

 基层医疗卫生机构

186.11

186.11

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

149.24

149.24

 

 

 

2100399

 其它基层医疗卫生机构支出

36.87

36.87

 

 

 

21004

公共卫生

170.20

170.20

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

170.20

170.20

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

2100799

其它计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

 

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

357.31

92.74 

264.57

 

 

301

工资福利支出

92.74

92.74

 

 

 

30101

基本工资

44.38

44.38

 

 

 

30102

  津贴补贴

33.94

33.94

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.91

6.91

 

 

 

30110

职工基本医疗保险

4.29

4.29

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

3.22

3.22

 

 

 

302

商品和服务支出

191.64

 

191.64

 

 

30201

  办公费

33.17

 

33.17

 

 

30202

  印刷费

31.86

 

31.86

 

 

30205

  水费

0.13

 

0.13

 

 

30206

  电费

2.23

 

2.23

 

 

30207

  邮电费

1.25

 

1.25

 

 

30208

  取暖费

3.02

 

3.02

 

 

30211

  差旅费

0.7

 

0.7

 

 

30216

  培训费

0.69

 

0.69

 

 

30218

  专用材料费

35.24

 

35.24

 

 

30226

  劳务费

81.81

 

81.81

 

 

30228

  工会经费

0.92

 

0.92

 

 

30229

  福利费

0.62

 

0.62

 

 

303

对个人和家庭补助

48.74

 

48.74

 

 

30309

奖励金

48.74

 

48.74

 

 

310

资本性支出

24.19

 

24.19

 

 

30102

办公设备购置

1.19

 

1.19

 

 

30103

专用设备购置

23

 

23

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

2018年度预算数

2018年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                                                                             

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计312.47万元,支出总计357.31万元。与2017年决算数相比,收入增加26.28万元,增长9.2%,支出增加66.44万元,增长22.8%。主要原因是工资基数提高。新增机关事业单位养老保险和残疾人就业保障金、工资福利支出增加,采暖补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出增加。

本部门2018年度收入合计312.47万元,其中:财政拨款收入312.47万元,占100%。本部门2018年度支出合计357.31万元,其中:基本支出357.31万元,占100%; 本部门2018年度年末结转和结余46.31万元,较上年减少44.84万元,主要原因是严格按照部门决算制度执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入312.47万元,较上年决算数增加26.28万元,增长9.2%主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、机关事业的单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出的增加较年初预算数增加149.78万元,增长92.06%主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、机关事业的单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出增加本部门2018年度财政拨款支出357.31万元,较上年决算数增加66.44万元,增长22.8%主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、机关事业的单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出的增加较年初预算数增加194.62万元,增长119.63%主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、机关事业的单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出增加

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出312.47万元,占100%,较年初预算数增加194.62万元,主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出和资本性支出增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出357.31万元。其中:人员经费92.74万元, 较上年增加27.52万元,主要原因是工资福利支出和社会保险缴费支出增加。人员经费用途主要包括人员基本工资44.38万元、津贴补贴33.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元,职工基本医疗保险4.29万元,公务员医疗补助缴费3.22万元。对个人和家庭补助48.74万元。公用经费191.64万元,较上年增加33.76万元,主要原因是取暖费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费的增加。公用经费用途主要包括办公费33.17万元、印刷费31.86万元、水费0.13万元、电费2.23万元,邮电费1.25万元,取暖费3.02万元,差旅费0.7万元,培训费0.69万元,专用材料费35.24万元,劳务费81.81万元,工会经费0.92万元,福利费0.62万元。资本性支出24.19万元,资本性支出包括办公设备购置1.19万元,专用设备购置23万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本单位没有此项支出。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2018年度机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2018年国有资产占用总额676.43万元,其中固定资产494.39万元,流动资产182.04万元。

(三) 政府采购支出情况说明嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2018年度政府采购总额5.86万元。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系人:杨海霞     电话:15393258832

 

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

                         2019820