嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

来源:财审科时间:2019-08-22

 

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

(二)机构设置

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人,其中:全额补助事业编制10人;实有人数10人。单位内设办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、口腔科、护理部、药房、全科诊室、中医诊室。

二、2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

370.76 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、上级补助收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、事业收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、经营收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、其他收入

6

10 

六、科学技术支出

19

0 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

20

387.58

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

370.76 

本年支出合计

22

  387.58

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

72.15 

     年末结转和结余

24

    55.33

   基本支出结转

12

 

    基本支出结转

25

 

合计

13

442.91 

合计

26

    442.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

370.76 

370.76 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

370.76

370.76

0

0

0

0

0

 

 

21003

基层医疗卫生机构

232.64 

232.64

0

0

0

0

0

 

 

2100301

城市社区卫生机构

184.52

184.52

0

0

0

0

0

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

48.12

48.12

0

0

0

0

0

 

 

21004

公共卫生

138.00

138.00

0

0

0

0

0

 

 

2100408

基本公共卫生服务

138.00

138.00

0

0

0

0

0

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

0

0

0

0

0

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

0

0

0

0

0

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

    嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

387.58 

387.58 

0 

0 

0 

0 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387.58

387.58

0 

0

0

0

 

21003

基层医疗卫生机构

209.64

209.64

0

0

0

0

 

2100301

  城市社区卫生机构

184.52

184.52

0

0

0

0

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

25.12

25.12

0

0

0

0

 

21004

  公共卫生

175.19

175.19

0

0

0

0

 

2100408

 基本公共卫生服务

175.19

175.19

0

0

0

0

 

21006

 中医药

2.75

2.75

0

0

0

0

 

2100601

中医(民族医)药专项

2.75

2.75

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

370.76 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

387.58 

387.58

0 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

370.76 

本年支出合计

23

387.58 

387.58 

 

年初财政拨款结转和结余

10

72.15 

年末结转和结余

24

55.33

 55.33

 

  一般公共预算财政拨款

11

72.15 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

442.91 

合计

28

442.91

442.91 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                         

 


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

387.58 

387.58 

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

387.58

387.58

0

 

21003

基层医疗卫生机构

209.64

209.64

0

 

2100301

城市社区卫生机构

184.52

184.52

0

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

25.12

25.12

0

 

21004

公共卫生

175.19

175.19

0

 

2100408

基本公共卫生服务

175.19

175.19

0

 

21006

中医药

2.75

2.75

0

 

2100601

中医(民族医)药专项

2.75

2.75

0

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

387.58

173.99

213.59

 

 

301

工资福利支出

119.6

119.6

 

 

 

30101

基本工资

51.62

51.62

 

 

 

30102

  津贴补贴

45.98

45.98

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.51

7.51

 

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

5.2

5.2

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.0

4.0

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

5.29

5.29

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

54.39

54.39

 

 

 

30309

奖励金

54.39

54.39

 

 

 

302

商品和服务支出

212.69

212.69

 

 

 

30201

  办公费

4.79

 

4.79

 

 

30202

  印刷费

9.32

 

9.32

 

 

30205

  水费

0.29

 

0.29

 

 

30206

  电费

1.57

 

1.57

 

 

30207

  邮电费

0.81

 

0.81

 

 

30208

  取暖费

3.39

 

3.39

 

 

30211

  差旅费

0.53

 

0.53

 

 

30216

  培训费

1.04

 

1.04

 

 

30218

  专用材料费

41.56

 

41.56

 

 

30226

  劳务费

147.06

 

147.06

 

 

30228

  工会经费

1.39

 

1.39

 

 

30229

  福利费

0.95

 

0.95

 

 

310

其他资本性支出

0.89

 

0.89

 

 

31002

办公设备购置

0.89

 

0.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                         

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

三、2018年度中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本中心2018年度收入总计370.76万元,支出总计387.58万元。与2017年决算数相比,收入增加78.38万元,增长26.8%,支出增加151.19万元,增长63.9%主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出增加

本中心2018年度收入合计370.76万元,其中:财政拨款收入370.76万元,占100%

本中心2018年度支出合计387.58万元,其中:医疗卫生与计划生育支出387.58万元,占100%

本中心2018年度年末结转和结余55.33万元,较上年减少79.02万元,主要原因是严格按照部门决算制度执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本中心2018年度财政拨款收入370.76万元,较上年决算数增加88.38万元,增长31.3%。主要原因是工资福利费用增加采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助增加

本中心2018年度财政拨款支出387.58万元,较上年决算数增加151.19万元,增长63.9%。主要原因是主要原因是工资福利支出增加采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出增加

本中心2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出387.58万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2018年度一般公共财政拨款基本支出387.58万元。其中:人员经费173.99万元, 较上年增加28.44万元,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资51.62万元、津贴补贴45.98万元、养老保险7.51万元、医疗保险5.2万元、公务员医疗补助4万元、其他社会保险5.29万元、对个人和家庭的补助支出54.39万元;日常公用经费213.59万元,较上年增加131.85万元,主要原因是取暖费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费支出的增加,公用经费用途主要包括:办公费4.79万无、取暖费3.39万元、印刷费9.32万元、水费0.29万元、电费1.57万元、邮电费0.81万元、差旅费0.53万元、培训费1.04万元、专用材料费41.56万元、劳务费147.06万元、工会经费1.39万元、福利费0.95万元;其他资本性支出0.89万元。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本中心“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。

 

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2018年紫轩社区卫生服务中心运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至20181231日,紫轩社区卫生服务中心无国有资产占用情况。

(三) 政府采购支出情况说明

2018年紫轩社区卫生服务中心政府采购货物类支出总额23.86万元。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未执行预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

                     

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心