嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队2018年度部门决算情况说明

来源:财审科时间:2019-08-22

   

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2.公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范服务秩序。

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7.对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导。

8.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

9.受理对违法行为的投诉、举报。

10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

11.完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品卫生安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

12.指导乡镇(街道)计划生育办公室做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。指导乡镇卫生院、社区卫生服务机构做好卫生计生监督协管工作。

13.承办市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

(二)单位基本情况

我支队性质为参照公务员管理的事业单位,副县级建制,人员编制情况,本年核定编制人数16人,年末实有在职人数15人,乡镇服务人员5人,公益性岗位2人,临时工3人,退休人员6上年单位性质是参照公务员管理的事业单位,编制16人,实有人数15人。

机构设置情况:

 1.办公室

负责党政日常工作,人事管理、公文处理、财务后勤和综合协调工作。

2.公共卫生监督科

负责承办公共场所、供水单位卫生条件的卫生行政许可;从业人员健康合格证、培训合格证的审核、发放、管理;负责公共场所、学校卫生、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品卫生监督。

3.医疗卫生监督科

负责医疗机构、消毒产品、采供血机构及母婴保健卫生监督。

4.职业卫生监督科

负责职业病危害严重和职业病危害一般的用人单位开展职业健康监护和辖区技术服务机构工作情况的监督管理,负责放射卫生的监督管理。

5.传染病卫生监督科

对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

6.中医服务监督科

负责对中医机构的医疗服务工作、医疗机构中的中医科室及中医药市场的监督管理,充分发挥中医药在公共卫生服务中的作用。

7.计划生育监督科

对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

8.执法稽查科

开展执法稽查,对本级及下级卫生和计划生育监督机构和人员的执法行为进行督查,组织开展卫生法律法规宣传教育和卫生监督人员培训。 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

358.32 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

17 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

337.92 

本年收入合计

9

358.32 

本年支出合计

22

354.92

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

5 

     年末结转和结余

24

8.4

 

12

 

 

25

 

合计

13

363.32 

合计

26

363.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

             

 

表二:收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

358.32 

358.32 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17

17

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

17

17

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

17

17

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

341.32

341.32

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构支出

10

10

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10

10

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

330.32

330.32

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

324.42

324.42

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

5.9

5.9

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.92

354.92

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

17 

17 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17 

17 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

17 

17 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

337.92

337.92

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

9.14

9.14

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9.14

9.14

 

 

 

 

21004

公共卫生

328.78

328.78

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

321.61

321.61

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

7.17

7.17

 

 

 

 

                   

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

358.32

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

17

17

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

337.92

337.92

 

 

本年收入合计

9

358.32

本年支出合计

23

354.92

354.92

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5 

年末结转和结余

24

8.40 

8.40 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

合计

14

363.32 

合计

28

363.32

363.32

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                         

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

354.92

334.92

20 

208

社会保障和就业支出

17

34.25

 

20805

行政事业单位离退休

17

34.25

 

2080502

事业单位离退休

17

34.25

 

210   

医疗卫生与计划生育支出

337.92

317.92

 

21003

基层医疗卫生机构

9.14

9.14

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9.14

9.14

 

21004 

公共卫生

328.78

308.78

20

2100402

   

卫生监督机构

321.61

301.61

20

2100409   

重大公共卫生专项

7.17

7.17

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

334.92

268.02 

66.9 

 

208

社会保障和就业支出

17

17

 

 

20805

行政事业单位离退休

17

17

 

 

2080502

 事业单位离退休

17

17

 

 

210   

医疗卫生与计划生育支出

337.92

251.02

66.9

 

21003

基层医疗卫生机构

9.14

 

9.14

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9.14

 

9.14

 

21004 

公共卫生

308.78

251.02

57.76

 

2100402   

 卫生监督机构

3201.61

251.02

50.59

 

2100409   

 重大公共卫生专项

7.17

 

7.17

 

21007

计划生育事务

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.83

0 

2.83

 0

2.4

0.43

1.22

 0

1.22

 0

1.22

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明


我支队2018年度收入总计358.32万元,支出总计354.92万元。与2017年决算数相比,收入增加29.77万元,增加8%,支出增加26.39万元,增加7%。主要原是本年职工工资上调。

我支队2018年度收入合计358.32万元,其中:财政拨款收入358.32万元,占100%

我支队2018年度支出合计354.92.万元,其中:基本支出334.92万元,占94.36%,项目支出20万元,占5.64%

我支队2018年度年末结转和结余8.4万元,比上年增加3.4万元,增加了40%,主要原因还是监测费结转次年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我支队2018年度财政拨款收入358.32万元,较上年决算数增加59.77元,增加16%。主要原因是本年职工工资上调。较年初预算数减少29.6万元,减少7.6%。主要原因是年初社保缴费比例未确定。本部门2018年度财政拨款支出354.92万元,较上年决算数增加56.39万元,增加15.8%。主要原因是本年职工工资上调。

我支队2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出17万元,占4.7%,较年初预算数减少20.22万元,主要原因是政策调整,下半年退休人员工资调入社保支付;医疗卫生与计划生育支出337.92万元,占95.3%,较年初预算数减少12.78万元,主要原因是年初社保缴费比例未确定。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我支队2018年度一般公共财政拨款基本支出334.92万元。其中:人员经费268.02万元,较上年增加26.71万元,主要原因是职工工资上调 。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.9万元,较上年增加9.68万元,主要原因是更新了部分固定资产。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度我支队“三公”经费支出共计1.22万元,较年初预算数减少0.26万元,和去年基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出和年初预算数一致,和上年支出数一致。

公务车购置费0万元,费用支出和年初预算数一致,和上年支出数一致。

公务车运行维护费1.22万元,主要用于市内因公检测、业务监督等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.13万元,主要原因是节支开流 ,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是单位内部开展节流开支 。

公务接待费0万元,较上年支出数减少0.11万元,主要原因是,本年未开张接待工作,无接待费支出 。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度我支队因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人;其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本支队人均接待费0元,车辆购置费0万元,车辆维护费1.22万元,比去年减少0.15万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年我支队机关运行经费支出66.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加9.68万元,增长14%,主要原因2018年增加调整工资。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本我支队共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。 无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年我支队政府采购支出总额9.15万元,其中:政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。主要用于更新部分基本办公设备。比上年政府采购少支出10.27万元,主要原因是本年市卫计委支持更换部分陈旧落后设备。

(四)预算绩效管理情况说明

我支队未开展预算绩效管理工作

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。